| FY2020 | FY2021 | FY2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $412,000 | $448,559 | $460,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $412,000 | $448,559 | $460,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3.9 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $383,776 | $359,938 | $427,188 | $373,983 | $359,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $383,776 | $359,938 | $427,188 | $373,983 | $359,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $291,236 | $308,069 | $319,231 | $309,305 | $347,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $291,236 | $308,069 | $319,231 | $311,579 | $347,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $218,114 | $220,858 | $263,825 | $240,009 | $279,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $218,114 | $220,858 | $263,825 | $240,009 | $279,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| FY2003 | FY2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $186,385 | $217,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $186,385 | $217,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3 | 2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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