| FY2020 | FY2021 | FY2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $7,907,278 | $11,615,407 | $11,893,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,907,278 | $11,615,407 | $11,893,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $7,508,673 | $6,512,887 | $7,092,008 | $7,062,422 | $7,498,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,508,673 | $6,512,887 | $7,592,008 | $7,062,422 | $7,498,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9.25 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $6,942,692 | $6,955,142 | $7,123,959 | $7,100,161 | $7,729,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,942,692 | $6,955,142 | $7,123,959 | $7,108,180 | $7,729,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9 | 9 | 9 | 9 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,439,004 | $4,578,765 | $9,663,808 | $6,674,654 | $6,867,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,564,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,003,415 | $4,578,765 | $9,663,808 | $6,674,654 | $6,867,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,517,726 | $12,003,735 | $6,151,017 | $4,679,059 | $3,009,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $125,000 | $625,000 | $1,125,000 | $2,125,000 | $6,528,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,642,726 | $12,628,735 | $7,276,017 | $6,804,059 | $9,538,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,623,870 | $5,654,023 | $8,991,444 | $35,395,867 | $26,033,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $125,000 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,748,870 | $5,779,023 | $9,116,444 | $35,520,867 | $26,158,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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