| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,115,559 | $11,970,503 | $11,818,609 | $19,727,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $4,039,613 | $3,375,391 | $4,111,903 | $4,397,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $32,420,431 | $23,956,703* | $24,469,342 | $26,659,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $51,575,603 | $39,302,597 | $40,399,854 | $50,783,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,245,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 111.0 | 116 | 117.00 | 117.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5.5 | 7 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 116.5 | 123 | 123.25 | 123.25 |
*FY2021 Federal funds include Coronavirus Response & Relief Sup. Act and American Rescue Plan Act of 2021 expenditures.
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,231,866 | $8,891,793 | $9,828,416 | $8,227,519 | $10,547,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $727,277 | $807,617 | $1,069,710 | $2,494,571 | $3,471,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $22,543,107 | $26,539,092 | $18,828,643 | $27,324,907 | $22,547,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $31,502,250 | $36,238,502 | $29,726,769 | $38,046,997 | $36,566,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 79.00 | 79.00 | 83.0 | 83.0 | 93.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.88 | 3.84 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 82.88 | 82.84 | 87.5 | 87.9 | 97.5 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $7,998,889 | $7,824,923 | $7,827,299 | $7,923,819 | $7,299,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $710,628 | $765,998 | $711,270 | $844,283 | $528,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $13,837,222 | $17,043,945 | $15,268,555 | $13,815,735 | $20,656,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $22,546,739 | $25,634,866 | $23,807,124 | $22,583,837 | $28,485,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.38 | 2.38 | 2.69 | 3.44 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 78.38 | 78.38 | 78.69 | 79.44 | 79.88 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,326,645 | $10,218,333 | $9,314,852 | $8,608,138 | $8,138,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $353,350 | $341,650 | $567,665 | $737,984 | $762,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $5,844,672 | $4,947,717 | $16,485,632 | $14,291,175 | $10,687,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $15,524,667 | $15,507,700 | $26,368,149 | $23,637,297 | $19,588,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.76 | 4.28 | 4.32 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 68.76 | 70.28 | 70.32 | 70.38 | 77.38 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $4,346,106 | $5,783,185 | $7,233,983 | $6,338,200 | $8,819,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $549,816 | $725,642 | $482,465 | $2,922,792 | $242,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,826,229 | $5,886,842 | $4,612,279 | $4,768,713 | $5,439,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,722,151 | $12,395,669 | $12,328,727 | $14,029,705 | $14,501,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 71.00 | 71.00 | 72.5 | 70.00 | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.92 | 1.54 | 2.1 | 1.92 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 71.92 | 72.54 | 74.6 | 71.92 | 66.92 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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