FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $5,375,000 | $5,106,250 | $5,235,000 | $6,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $1,772,208 | $4,812,213 | $1,192,000 | $1,300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $7,147,208 | $9,918,463 | $6,427,000 | $8,035,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.8 |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,875,000 | $2,875,000 | $2,875,000 | $5,375,000 | $5,375,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $723,460 | $875,489 | $956,067 | $1,799,518 | $1,355,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,598,460 | $3,750,489 | $3,831,067 | $7,174,518 | $6,730,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4.75 | 5.25 | 6.25 | 7.6 | 8.1 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
General | $850,000 | $2,500,000 | $2,750,000 | $2,875,000 | $2,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $216,924 | $1,723,112 | $706,411 | $1,091,226 | $1,256,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,066,924 | $4,223,112 | $3,456,411 | $3,966,226 | $4,131,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $1,000,000 | $3,000,000 | $2,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $8,447 | $78,566 | $123,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,008,447 | $3,078,566 | $2,873,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3 | 4 | 4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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