| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $115,456,482 | $109,340,443 | $119,827,179 | $124,295,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $31,459,705 | $32,623,139 | $30,196,875 | $37,377,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $146,916,187 | $141,963,582 | $150,024,054 | $161,673,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 592.3 | 570.3 | 570.3 | 570.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.00 | 12.55 | 12.20 | 14.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 600.3 | 582.85 | 582.50 | 584.50 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $101,839,460 | $104,404,091 | $104,891,188 | $114,798,221 | $121,926,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $28,290,559 | $27,962,629 | $27,760,169 | $27,341,778 | $27,035,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $130,130,019 | $132,366,720 | $132,651,357 | $142,139,999 | $148,962,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 607.30 | 615.30 | 595.30 | 592.30 | 592.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 16.95 | 14.05 | 13.55 | 7.55 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 624.25 | 629.35 | 608.85 | 595.85 | 602.8 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $116,637,951 | $117,858,519 | $89,864,373 | $90,464,562 | $102,819,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $5,811,790 | $5,311,157 | $39,920,981 | $40,292,220 | $26,670,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $122,449,741 | $123,169,676 | $129,785,354 | $130,756,782 | $129,490,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,820,693 | $104,772 | $257,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 626.00 | 589.00 | 582.0 | 576.00 | 616.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.54 | 2.5 | 4.5 | 18.25 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 628.54 | 591.5 | 586.5 | 594.25 | 633.9 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $89,168,150 | $92,282,038 | $102,150,876 | $101,378,055 | $100,437,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $3,623,034 | $3,954,512 | $4,248,294 | $4,979,737 | $5,195,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $92,791,184 | $96,236,550 | $106,399,170 | $106,357,792 | $105,632,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 687.5 | 677.50 | 677.5 | 675 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | .25 | .5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 687.5 | 677.75 | 678.0 | 677 | 627 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $96,453,340 | $95,538,928 | $93,051,699 | $88,503,559 | $76,410,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $214,295 | $2,018,893 | $2,743,000 | $2,953,798 | $3,154,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $96,667,635 | $97,557,821 | $95,794,699 | $91,457,357 | $79,564,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 763 | 773.0 | 763 | 735.5 | 687.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 763 | 775.5 | 766 | 738.0 | 687.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $97,721,413 | $95,560,647 | $96,627,653 | $89,414,712 | $87,353,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $26,941 | $430,738 | $176,548 | $306,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $97,721,413 | $95,587,588 | $97,058,391 | $89,591,260 | $87,660,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 819 | 798 | 786 | 755 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 819 | 798 | 786 | 755 | 760 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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