| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $33,537,080 | $32,901,862 | $35,312,615 | $37,799,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $360,687 | $444,531 | $377,827 | $482,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $666,640 | $675,034 | $519,278 | $422,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,564,407 | $34,021,427 | $36,209,720 | $38,704,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,632,888 | $5,023,435 | $5,481,513 | $4,996,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 334.5 | 334.5 | 304.5 | 304.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 88.60 | 84.40 | 90.3 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 423.10 | 418.90 | 394.80 | 395.4 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $30,001,990 | $30,786,834 | $31,271,349 | $30,140,314 | $31,868,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $286,372 | $325,654 | $392,383 | $338,744 | $351,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $545,763 | $490,428 | $494,798 | $486,028 | $557,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,834,125 | $31,602,916 | $32,158,530 | $30,965,086 | $31,977,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,547,139 | $3,440,839 | $4,111,579 | $4,140,166 | $4,462,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 319.5 | 319.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 92.5 | 92.5 | 87.5 | 80.0 | 100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 412.0 | 412.0 | 418.0 | 410.5 | 430.6 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,761,929 | $24,633,690 | $27,063,231 | $27,346,247 | $28,464,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $5,376,605 | $2,448,055 | $420,042 | $571,877 | $341,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $859,997 | $754,402 | $600,284 | $491,037 | $506,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,998,531 | $27,836,147 | $28,083,557 | $28,409,161 | $29,312,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,161,540 | $1,965,588 | $2,743,234 | $2,718,152 | $3,277,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 319.5 | 319.5 | 319.5 | 319.5 | 319.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 88.2 | 88.2 | 84.7 | 93.0 | 99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 407.7 | 407.7 | 404.2 | 412.5 | 419.0 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,028,316 | $23,695,501 | $24,960,691 | $27,459,467 | $27,236,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $250,283 | $225,258 | $277,168 | $325,731 | $408,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,029,624 | $1,058,936 | $830,613 | $784,966 | $918,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $23,308,223 | $24,979,695 | $26,068,472 | $28,570,164 | $28,563,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,388,160 | $1,533,809 | $1,528,022 | $1,480,780 | $1,895,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 319.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 60.8 | 74.0 | 72.7 | 72.6 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 377.3 | 390.5 | 389.2 | 389.1 | 404.0 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,602,797 | $16,784,744 | $18,614,837 | $19,257,242 | $20,928,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $174,459 | $201,371 | $275,291 | $330,382 | $315,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $655,691 | $722,658 | $804,320 | $799,772 | $976,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $16,432,947 | $17,708,773 | $19,694,448 | $20,387,396 | $22,221,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,059,749 | $1,598,512 | $1,047,728 | $1,060,095 | $1,170,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 295.5 | 305.5 | 317.5 | 310.5 | 310.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 44.6 | 63.0 | 62.7 | 57.2 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 340.1 | 368.5 | 380.2 | 367.7 | 371.3 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,190,483 | $13,742,404 | $13,866,578 | $14,194,903 | $14,970,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $65,535 | $63,761 | $130,344 | $149,658 | $179,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $270,215 | $550,097 | $526,659 | $583,422 | $503,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,526,233 | $14,356,262 | $14,523,581 | $14,927,983 | $15,652,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $135,749 | $460,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 300.5 | 300.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 300.5 | 311.5 | 309.0 | 311.5 | 320.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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