FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $13,729,416 | $17,314,334 | $15,245,108 | $16,546,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $ 13,729,416 | $17,314,334 | $15,245,108 | $16,546,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 27.00 | 27.0 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1.05 | 1.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 28.05 | 28.5 | 30 | 18 |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $2,702,561 | $2,568,336 | $3,323,298 | $4,824,375 | $9,920,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $2,702,561 | $2,568,336 | $3,323,298 | $4,824,375 | $9,920,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 21.0 | 21.0 | 27.0 | 27.0 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .2 | .2 | .2 | .2 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 21.2 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 28.02 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $2,000,809 | $2,138,000 | $2,261,739 | $2,456,211 | $2,595,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $2,000,809 | $2,138,000 | $2,261,739 | $2,456,211 | $2,595,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 14.5 | 15 | 15 | 15.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .2 | .2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 14.5 | 15 | 15 | 15.2 | 18.2 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $1,777,000 | $1,953,819 | $2,068,771 | $2,073,311 | $1,986,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,777,000 | $1,953,819 | $2,068,771 | $2,073,311 | $1,986,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .2 | .2 | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9.5 | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 13.5 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $1,149,854 | $1,750,813 | $1,668,353 | $1,587,760 | $1,761,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,149,854 | $1,750,813 | $1,668,353 | $1,587,760 | $1,761,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 6.00 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .25 | .5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 6.25 | 6.5 | 7.0 | 10.5 | 9.5 |
FY1999 | ||||||||||||||
FUNDS | (actual) | |||||||||||||
Nonbudgeted | $1,729,155 | |||||||||||||
Total Expenditure | $1,729,155 | |||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||
Authorized | 6.00 | |||||||||||||
Contractual (FTE) | .39 | |||||||||||||
Total Staff | 6.39 |
actual = actual expenditures
est. = estimated expenditures
FTE = full-time equivalent
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