| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $31,367,513.93 | $29,427,759.39 | $32,000,000 | $52,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $44,504,897.21 | $397,462,967.44 | $422,299,166 | $479,445,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $75,872,411.14 | $426,890,726.83 | $454,299,166 | $531,445,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 67 | 67 | 67 | 67 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,727,332 | $10,595,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,967,846 | $32,770,345 | $72,156,069 | $49,153,697 | $28,649,479.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $112,182,355 | $58,035,741 | $44,725,640 | $42,975,274 | $41,812,025.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $145,877,533 | $101,401,908 | $116,881,709 | $92,128,971 | $70,461505.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 |
| FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,673,512 | $8,010,253 | $19,340,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $29,194,448 | $72,959,540 | $133,111,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,867,960 | $80,981,118 | $152,452,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 0 | 62 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 0 | 62 | 72 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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