| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,474,480 | $26,974,480 | $20,835,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,185,833 | $5,409,966 | $7,725,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $28,660,313 | $35,884,446 | $28,561,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,691,729 | $19,667,480 | $19,467,480 | $19,474,480 | $19,474,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,570,768 | $7,344,532 | $7,347,580 | $7,714,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $18,691,729 | $26,238,248 | $26,812,012 | $26,822,060 | $27,188,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,743,192 | $13,858,192 | $15,673,192 | $8,173,192 | $18,388,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $10,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $16,693,192 | $13,858,192 | $15,673,192 | $18,573,192 | $18,388,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,467,000 | $4,811,000 | $20,861,000 | $28,026,000 | $22,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,467,000 | $4,811,000 | $20,861,000 | $28,026,000 | $22,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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