FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $98,361,645 | $105,195,449 | $112,885,428 | $114,587,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $302,548,105* | $311,720,093** | $321,435,778*** | $336,448,225**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $39,688,032 | $42,808,385 | $40,544,685 | $50,112,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $440,597,782 | $459,723,927 | $474,865,892 | $501,147,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 2,123.0 | 2,117.0 | 2,131.0 | 2,159.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 948.6 | 955.8 | 956.8 | 950.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3,071.6 | 3,072.8 | 3,087.8 | 3,109.8 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $85,863,626 | $86,589,249 | $86,262,397 | $83,224,061 | $91,059,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $248,474,506* | $263,125,940** | $278,488,388*** | $285,718,520**** | $298,741,041***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $35,349,435 | $37,953,931 | $41,860,139 | $44,039,726 | $40,732,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $369,687,567 | $387,669,120 | $406,610,924 | $412,982,307 | $430,532,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 1,947.5 | 1,940.5 | 1,999.94 | 2,040.0 | 2,090.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 923.0 | 923.0 | 923.00 | 920.5 | 955.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2,870.5 | 2,863.5 | 2,922.94 | 2,960.5 | 3,045.6 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $58,945,915 | $63,121,550 | $76,170,647 | $82,442,411 | $82,467,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $171,308,467 | $190,289,888 | $208,997,934 | $220,233,764 | $247,730,057* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $18,901,153 | $20,442,895 | $23,170,605 | $28,171,154 | $31,389,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $249,155,535 | $273,854,333 | $308,339,186 | $330,847,329 | $361,587,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 1,615.5 | 1,637.5 | 1,751.5 | 1,858.5 | 1,881.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 820.7 | 734.9 | 813.6 | 872.5 | 923.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2,436.2 | 2,372.4 | 2,565.1 | 2,731.0 | 2,804.5 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $58,797,522 | $64,180,595 | $68,062,130 | $62,464,002 | $57,824,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $121,026,221 | $130,976,315 | $137,449,184 | $155,354,790 | $159,662,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $17,516,149 | $20,613,352 | $22,787,400 | $21,248,972 | $18,111,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $197,339,892 | $215,770,262 | $228,298,714 | $239,067,764 | $235,598,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 1,486 | 1,546 | 1,647.5 | 1,615.5 | 1,592.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 621 | 831 | 846.0 | 814.7 | 811.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2,107 | 2,377 | 2,493.5 | 2,430.2 | 2,404.2 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $45,005,199 | $45,470,977 | $46,627,878 | $48,267,787 | $51,297,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $73,446,290 | $81,815,157 | $92,775,727 | $102,349,263 | $115,658,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $5,908,577 | $6,851,268 | $11,844,304 | $13,967,695 | $15,649,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $124,360,066 | $134,137,402 | $151,247,910 | $164,584,745 | $182,604,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 1,290.37 | 1,261.37 | 1,330.25 | 1,390.5 | 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 439.00 | 504.00 | 533.00 | 615.0 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 1,729.37 | 1,765.37 | 1,863.25 | 2,005.5 | 2,008 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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