| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $29,694,408 | $31,507,278 | $29,247,106 | $31,497,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $8,482,228 | $8,643,853 | $10,046,330 | $10,566,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,360,150 | $3,237,665 | $1,031,874 | $1,595,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $42,546,786 | $43,388,796 | $40,325,310 | $43,660,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 225 | 220 | 230 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 46 | 47 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 271 | 267 | 280 | 295 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $23,791,760 | $26,116,111 | $27,392,865 | $26,810,304 | $28,463,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $8,712,875 | $8,940,040 | $6,674,280 | $6,583,218 | $7,390,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $701,671 | $834,809 | $893,799 | $653,818 | $848,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $33,206,306 | $35,890,960 | $34,907,944 | $34,047,340 | $36,703,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 47 | 46 | 46 | 39 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 270 | 269 | 269 | 263 | 276 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $24,877,107 | $25,137,393 | $24,427,827 | $23,417,731 | $24,393,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,454,607 | $8,011,067 | $6,354,408 | $6,655,159 | $8,117,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $586,120 | $474,478 | $732,292 | $1,008,659 | $1,096,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $31,917,834 | $33,622,938 | $31,514,527 | $31,081,549 | $33,607,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 203 | 201 | 205 | 206 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 49 | 40 | 39 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 252 | 241 | 244 | 249 | 266 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $21,895,221 | $25,151,304 | $25,430,807 | $24,207,934 | $24,699,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,994,200 | $5,206,880 | $6,138,518 | $7,560,363 | $8,810,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $899,189 | $983,853 | $386,142 | $420,234 | $755,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,788,610 | $31,342,037 | $31,955,467 | $32,188,531 | $34,264,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 183 | 202 | 218 | 206 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 21 | 45 | 45 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 204 | 247 | 263 | 248 | 248 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $15,539,535 | $17,106,273 | $17,206,326 | $16,407,746 | $18,843,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,189,764 | $4,810,089 | $5,471,246 | $5,735,287 | $6,966,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $133,056 | $220,438 | $267,567 | $953,827 | $2,101,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $19,862,355 | $22,136,800 | $22,945,139 | $23,096,860 | $27,910,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 169 | 169 | 177 | 175 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 18 | 18 | 18 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 187 | 187 | 195 | 201 | 207 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $12,380,496 | $12,345,358 | $12,767,903 | $14,406,532 | $15,141,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,674,918 | $2,773,863 | $2,688,520 | $3,463,570 | $4,224,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $77,864 | $141,140 | $57,045 | $119,252 | $185,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $15,133,278 | $15,260,361 | $15,513,468 | $17,989,354 | $19,551,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 145 | 159 | 160 | 165 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 174 | 177 | 178 | 183 | 189 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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